Information til leverandører om fakturering
Vi ønsker at sikre en korrekt behandling og betaling af alle fakturaer. Derfor vil vi bede jer om at sende fakturaerne på en af følgende måder med den første som den foretrukne:1. Som OIOXML eller OIOUBL på EAN-nr. 5790002327087
2. Som PDF-fil til mail: faktura@uni-gulve.dk
Samtidig bedes fakturaerne opfylde følgende betingelser:
• Alle fakturaer skal påføres rekvirentens navn og enten sagsnavn, lager eller diverse. Vi forbeholder os retten til at returnere fakturaer med mangelfulde oplysninger.
• Det er ikke muligt at fremsende samlefakturaer der vedrører flere sager, lager eller diverse i samme faktura, men der kan selvfølgelig godt fremsendes én faktura med flere varelinjer, såfremt de vedrører samme sag, lager alene eller diverse.
• Løsning 2: Hver PDF-fil må kun indeholde én faktura.
Kontoudtog, ordrebekræftelser og andet skal fortsat fremsendes på mail: fa@uni-gulve.dk
Øvrige samhandelsbetingelser fortsætter uændret.